Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
3. 6. 2019	2019000133 vývoz žump	440,00 EUR	Pavol Šlechta obec
3. 6. 2019	2019000132 odvoz KO	1 121,80 EUR	Brantner Nové Zámky,s.r.o obec
3. 6. 2019	2019000131 el. vo	204,72 EUR	Slovakia Energy obec
3. 6. 2019	2019000130 mat.zš ohr	376,00 EUR	Kovo-elektro obec
3. 6. 2019	2019000129 krovinorez	858,00 EUR	Jozef Bohumel BOEL obec
3. 6. 2019	2019000128 kontr.DI	448,00 EUR	Michal Paulovič obec
3. 6. 2019	2019000127 rezivo	102,82 EUR	Drevona Horňák obec
3. 6. 2019	2019000126 voda	7,78 EUR	Západosl.vodár.spol. obec
3. 6. 2019	2019000125 voda tj	3,89 EUR	Západosl.vodár.spol. obec
3. 6. 2019	2019000124 voda zs	10,37 EUR	Západosl.vodár.spol. obec
3. 6. 2019	2019000123 voda byt B	70,00 EUR	Západosl.vodár.spol. obec
3. 6. 2019	2019000122 voda byt.A	64,81 EUR	Západosl.vodár.spol. obec
3. 6. 2019	2019000121 voda byt C	64,81 EUR	Západosl.vodár.spol. obec
3. 6. 2019	2019000120 farba	50,60 EUR	VLADAP Plus,s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000119 škol.Polák	48,00 EUR	Elšpec H.L.,s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000118 plyn zs	14,00 EUR	SPP,a.s. obec
3. 6. 2019	2019000117 plyn	290,00 EUR	SPP,a.s. obec
3. 6. 2019	2019000116 tel.sl.	80,66 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
3. 6. 2019	2019000115 el. zs	17,00 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
3. 6. 2019	2019000114 keo	13,50 EUR	KEO,s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000113 stojan-bi	158,40 EUR	Happy End spol. s.r.o obec
3. 6. 2019	2019000112 pero,magne	206,28 EUR	Jozef Smrhola-OLYMP obec
3. 6. 2019	2019000111 MK,Nov,Pr,	65 697,98 EUR	Cesty Nitra,a.s. obec
3. 6. 2019	2019000110 obedy dôch	925,10 EUR	ZŠsMŠ Trávnica obec
3. 6. 2019	2019000109 tlač.sl.	32,87 EUR	Slovenská pošta,a.s. obec