Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
3. 6. 2019	2019000058 voda tj	2,59 EUR	Západosl.vodár.spol. obec
3. 6. 2019	2019000057 voda zs	9,07 EUR	Západosl.vodár.spol. obec
3. 6. 2019	2019000056 telef.sl.	83,50 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
3. 6. 2019	2019000055 el. byt	17,00 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
3. 6. 2019	2019000054	71,31 EUR	Slovakia Energy obec
3. 6. 2019	2019000053 vyúč.02 vo	232,19 EUR	Slovakia Energy obec
3. 6. 2019	2019000052 strava dôc	1 081,41 EUR	ZŠsMŠ Trávnica obec
3. 6. 2019	2019000051 plyn	290,00 EUR	SPP,a.s. obec
3. 6. 2019	2019000050 plyn byt	14,00 EUR	SPP,a.s. obec
3. 6. 2019	2019000049 SZD,proj.m	1 012,35 EUR	Gemini People s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000048 kamenivo	210,17 EUR	GUBO s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000047 keo akt.	13,50 EUR	KEO,s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000046 keo akt.	13,50 EUR	KEO,s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000045 telef.popl	82,06 EUR	Orange Slovensko,a.s obec
3. 6. 2019	2019000044 montáž.plo	196,80 EUR	Unimont s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000043 keo účt.	226,71 EUR	ELPRESS obec
3. 6. 2019	2019000042 keo účt.	201,52 EUR	ELPRESS obec
3. 6. 2019	2019000041 PC služby	193,54 EUR	ŠTRBA-Company s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000040 vyú.bytZS	-11,76 EUR	ZSE Energia, a.s. obec
3. 6. 2019	2019000039 dres hasič	351,60 EUR	OFFENSIVE sportswear,s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000038 SZD st.doz	4 320,00 EUR	LEVKI,s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000037 hudob.prod	300,00 EUR	Showtec,s.r.o. obec
3. 6. 2019	2019000036 SL	2 171,38 EUR	DOXX stravné lístky obec
3. 6. 2019	2019000035 pošt.popl.	4,20 EUR	DOXX stravné lístky obec
3. 6. 2019	2019000034 opr.merač	120,00 EUR	BELLIMPEX s.r.o. obec