Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
14. 2. 2020	2019000226 Epos LK	249,50 EUR	EPOS LK obec
14. 2. 2020	2019000225 Vent.učebn	264,00 EUR	Slovak Ventures s.r.o obec
14. 2. 2020	2019000224 Sl.poštaŠJ	17,27 EUR	Slovenská pošta,a.s. obec
14. 2. 2020	2019000223 ŠJ potrav	99,58 EUR	MIRKOM PLUS s.r.o obec
14. 2. 2020	2019000222 ŠJ potrav	341,80 EUR	MIRKOM PLUS s.r.o obec
14. 2. 2020	2019000221 ŠJ potrav	18,88 EUR	FIBOR s.r.o. obec
14. 2. 2020	2019000220 ŠJ potrav	333,94 EUR	Ovocie zelenina obec
14. 2. 2020	2019000219 ŠJ potrav	131,14 EUR	Mäso-údeniny obec
14. 2. 2020	2019000218 Gastro ŠJ	275,35 EUR	Gastro-Galaxi obec
14. 2. 2020	2019000217 Epos LK	240,71 EUR	EPOS LK obec
14. 2. 2020	2019000216 Itak	24,00 EUR	ITAK s.r.o obec
14. 2. 2020	2019000215 Sl.telekom	41,52 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
14. 2. 2020	2019000214 Sl.Energy	1,80 EUR	Slovakia Energy obec
14. 2. 2020	2019000213 SPP	420,00 EUR	SPP,a.s. obec
14. 2. 2020	2019000212 ŠJ potrav	88,45 EUR	COOP Jednota NZ obec
14. 2. 2020	2019000211 Ambra	45,07 EUR	Ambra drogéria obec
14. 2. 2020	2019000210 Sl.telekom	29,75 EUR	Slovak Telekom, a.s. obec
14. 2. 2020	2019000209 ŠJ potrav	5,42 EUR	COOP Jednota NZ obec
14. 2. 2020	2019000208 Alarm	259,40 EUR	KM ELASS obec
14. 2. 2020	2019000207 PolyStar	20,40 EUR	PolyStar obec
14. 2. 2020	2019000206 Septik	86,00 EUR	Milan Cupák AUTODOPRAVA obec
14. 2. 2020	2019000205 Konv.ŠJ	6 297,11 EUR	Gastro-Galaxi obec
14. 2. 2020	2019000204 ŠJ potrav	126,64 EUR	MIRKOM PLUS s.r.o obec
14. 2. 2020	2019000203 ŠJ potrav	38,08 EUR	FIBOR s.r.o. obec
14. 2. 2020	2019000202 aSc agenda	30,00 EUR	ASC Applied Software obec